Faktúra č. DF0171/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
IČO: 42195438

Zmluvný partner

Názov: gado sro
IČO: 53112636
Adresa: , Rim.Sobota

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF0171/21
Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
Dátum doručenia: 30.04.2021
Celková hodnota: 307,80 €
Identifikácia objednávky: MTZ-0020/21
Dátum zverejnenia: 13.05.2021
Poznámka: