Faktúra č. DF0189/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Milan Podhora Construct
- IČO: 14183293
- Adresa: Potravinárska 17, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0189/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 27.02.2024
- Celková hodnota: 75,86 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0016/24
- Dátum zverejnenia: 06.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ-0016/24 | CO udrzba kuchyne | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ing.Milan Podhora Construct | 14183293 | 75,86 € | 27.02.2024 | 28.02.2024 | Objednávka |