Faktúra č. DF0190/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: GEMER_METAL s.r.o
- IČO: 50459970
- Adresa: , 97901 Rimavská Sobota
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0190/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 27.02.2024
- Celková hodnota: 79,40 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0015/24
- Dátum zverejnenia: 06.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ-0015/24 | CO instalater | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | GEMER_METAL s.r.o | 50459970 | 79,40 € | 27.02.2024 | 28.02.2024 | Objednávka |