Faktúra č. DF0203/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0203/24
  • Popis fakturovaného plnenia: kurz-3D mihalnice
  • Dátum doručenia: 26.02.2024
  • Celková hodnota: 680,00 €
  • Identifikácia objednávky: PTU-0019/24
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
PTU-0019/24 Kurz 3D Mihalnice v termíne 26.2.2024 a 28.2.2024 pre študentov SOŠOS Rim. Sobota. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Petra Orosová - ARWEX 43015689 680,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť