Faktúra č. DF0206/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0206/24
  • Popis fakturovaného plnenia: odborná prehliadka kotlov
  • Dátum doručenia: 28.02.2024
  • Celková hodnota: 2 138,40 €
  • Identifikácia objednávky: PTU-0021/24
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
PTU-0021/24 Vykonanie odbornej prehliadky a ročný servis plynových kotlov a regulačnej stanice plynu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 GAZ ENERGO, spol. s r.o. 45452911 2 138,40 € 27.02.2024 07.03.2024 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť