Faktúra č. DF0212/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0212/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírka, kábel
  • Dátum doručenia: 17.03.2022
  • Celková hodnota: 1 103,30 €
  • Identifikácia objednávky: EU-0005/22
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
EU-0005/22 HDMI kábel, kopírka Sharp BP-20M22 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DATEX RS, s.r.o. 47190396 1 116,00 € 14.03.2022 21.03.2022 Objednávka
Tlačiť