Faktúra č. DF0216/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0216/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Plniace vrecko
  • Dátum doručenia: 23.03.2022
  • Celková hodnota: 47,88 €
  • Identifikácia objednávky: PTU-0020/22
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
PTU-0020/22 Vrecko plniace - materiál na odborný výcvik kuchár. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 47,88 € 23.03.2022 23.03.2022 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť