Faktúra č. DF0235/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0235/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Vajcia
  • Dátum doručenia: 29.02.2024
  • Celková hodnota: 30,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 04/2022
  • Identifikácia objednávky: 301-0065/24
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
301-0065/24 vajcia Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Rimgal s.r.o. 36022152 30,00 € 20.02.2024 07.03.2024 Objednávka
Tlačiť