Faktúra č. DF0237/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0237/22
  • Popis fakturovaného plnenia: nealko nápoje
  • Dátum doručenia: 23.03.2022
  • Celková hodnota: 306,63 €
  • Identifikácia zmluvy: 06/2021
  • Identifikácia objednávky: 102-0027/22
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102-0027/22 nealkoholické nápoje. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. 45952671 300,00 € 23.03.2022 25.03.2022 Objednávka
Tlačiť