Faktúra č. DF0239/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: Stavebniny Ádám, s.r.o.
- IČO: 36621153
- Adresa: Cintorínska 712, 97901 Rimavská Sobota
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0239/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 28.02.2023
- Celková hodnota: 475,97 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0025/23
- Dátum zverejnenia: 22.03.2023
- Poznámka: