Faktúra č. DF0240/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0240/22
  • Popis fakturovaného plnenia: inventár na OV - čašník
  • Dátum doručenia: 30.03.2022
  • Celková hodnota: 2 804,09 €
  • Identifikácia objednávky: ptu-0027/22
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
PTU-0027/22 Vybavenie - inventár OV čašník. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 A-Z Gastro s.r.o. 46586831 2 804,09 € 24.03.2022 30.03.2022 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť