Faktúra č. DF0255/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0255/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu 02/24
  • Dátum doručenia: 29.02.2024
  • Celková hodnota: 3 202,34 €
  • Identifikácia zmluvy: 9107188262
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť