Faktúra č. DF0305/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0305/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola požiarno technických zariadení
  • Dátum doručenia: 06.04.2022
  • Celková hodnota: 662,40 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0030/22
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0030/22 prehliadka a revizia has.zariadení Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Toni s.r.o. 36820750 660,00 € 06.04.2022 11.04.2022 Objednávka
Tlačiť