Faktúra č. DF0319/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0319/22
  • Popis fakturovaného plnenia: mlieko, mliečne výrobky, trvanlivý tovar
  • Dátum doručenia: 11.04.2022
  • Celková hodnota: 941,04 €
  • Identifikácia zmluvy: 02,03/2021
  • Identifikácia objednávky: 201-0041/22
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201-0041/22 Mliečne výrobky, trvanlivé potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Inmedia, s.r.o. 36019208 941,00 € 08.04.2022 11.04.2022 Objednávka
Tlačiť