Faktúra č. DF0321/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0321/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 10.04.2022
  • Celková hodnota: 19,76 €
  • Identifikácia objednávky: 201-0037/22
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201-0037/22 Pekárenské výrobky. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Miroslav Juhás Mive Pek 0030190762 40,00 € 31.03.2022 07.04.2022 Objednávka
Tlačiť