Faktúra č. DF0345/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: GRAPHIC s.r.o.
- IČO: 51218721
- Adresa: Tomašíkova 401/11, Rimavska Sobota
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0345/22
- Popis fakturovaného plnenia: Dodanie a potlač tričiek
- Dátum doručenia: 22.04.2022
- Celková hodnota: 792,00 €
- Identifikácia objednávky: PTU-0054/22
- Dátum zverejnenia: 02.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTU-0054/22 | Dodanie a potlač tričiek. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | GRAPHIC s.r.o. | 51218721 | 792,00 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Riaditeľ | Objednávka |