Faktúra č. DF0348/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0348/22
  • Popis fakturovaného plnenia: cukrovinky
  • Dátum doručenia: 11.04.2022
  • Celková hodnota: 359,78 €
  • Identifikácia objednávky: 501-0033/22
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
501-0033/22 Cukrovinky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ondrej Furman 32964731 400,00 € 08.04.2022 12.04.2022 Objednávka
Tlačiť