Faktúra č. DF0362/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0362/22
  • Popis fakturovaného plnenia: cukrovinky
  • Dátum doručenia: 11.04.2022
  • Celková hodnota: 168,84 €
  • Identifikácia objednávky: 102-0038/22
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102-0038/22 Cukrovinky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ondrej Furman 32964731 200,00 € 11.04.2022 26.04.2022 Objednávka
Tlačiť