Faktúra č. DF0363/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0363/23
  • Popis fakturovaného plnenia: káva
  • Dátum doručenia: 13.04.2023
  • Celková hodnota: 72,00 €
  • Identifikácia objednávky: 150-0005/23
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
150-0005/23 Káva, sušienky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Coffee partners s.r.o. 46127526 109,00 € 24.02.2023 07.03.2023 Objednávka
Tlačiť