Faktúra č. DF0384/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0384/21
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 30.06.2021
- Celková hodnota: 415,50 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0034/21
- Dátum zverejnenia: 19.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ-0034/21 | Farby, štetce, vrecia na odpad, rukavice latex. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 415,50 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Riaditeľ | Objednávka |