Faktúra č. DF0437/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0437/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sušienky ku káve
  • Dátum doručenia: 18.04.2023
  • Celková hodnota: 38,40 €
  • Identifikácia objednávky: 150-0010/23
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
150-0010/23 Sušienky ku káve Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Coffee partners s.r.o. 46127526 38,00 € 17.04.2023 27.04.2023 Objednávka
Tlačiť