Faktúra č. DF0471/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivánka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0471/22
- Popis fakturovaného plnenia: Mäso, mäsové výrobky, alko, nealko nápoje
- Dátum doručenia: 09.05.2022
- Celková hodnota: 384,40 €
- Identifikácia zmluvy: 04,05,06/2021
- Identifikácia objednávky: 201-0057/22
- Dátum zverejnenia: 27.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201-0057/22 | Mäso,mäsové výrobky, alkohol, nealkoholické nápoje. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o. | 45952671 | 385,00 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Objednávka |