Faktúra č. DF0485/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0485/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 30.04.2024
  • Celková hodnota: 73,70 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0053/23
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0053/23 mat.kozmetika, Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Europartners, spol. s r.o. 31605575 141,00 € 29.05.2023 03.06.2023 Objednávka
Tlačiť