Faktúra č. DF0485/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0485/24
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 30.04.2024
- Celková hodnota: 73,70 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0053/23
- Dátum zverejnenia: 18.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ-0053/23 | mat.kozmetika, | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Europartners, spol. s r.o. | 31605575 | 141,00 € | 29.05.2023 | 03.06.2023 | Objednávka |