Faktúra č. DF0564/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: , 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0564/24
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 23.05.2024
- Celková hodnota: 124,75 €
- Identifikácia objednávky: EU-0009/24
- Dátum zverejnenia: 29.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-0009/24 | Tonery Canon C-EXV18, HP CF283X 4ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 126,00 € | 22.05.2024 | 28.05.2024 | Objednávka |