Faktúra č. DF0565/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamara s.r.o
- IČO: 48158836
- Adresa: , 81101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0565/24
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 20.05.2024
- Celková hodnota: 117,10 €
- Identifikácia objednávky: EU-0008/24
- Dátum zverejnenia: 29.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-0008/24 | Toter: HP53X, HP125A-3ks, HP93X | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamara s.r.o | 48158836 | 113,00 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Objednávka |