Faktúra č. DF0576/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
IČO: 42195438

Zmluvný partner

Názov: Metro Cash Carry Slovakia, s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivánka pri Dunaji

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF0576/22
Popis fakturovaného plnenia: vrátená prepravka+fľaše
Dátum doručenia: 01.06.2022
Celková hodnota: -15,38 €
Identifikácia zmluvy: 05/2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2022
Poznámka: