Faktúra č. DF0585/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0585/24
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina, ovocie
  • Dátum doručenia: 17.05.2024
  • Celková hodnota: 488,06 €
  • Identifikácia zmluvy: 6/22
  • Identifikácia objednávky: 301-0166/24
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
301-0166/24 zelenina Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 LUNYS, s.r.o. 36472549 490,00 € 16.05.2024 28.05.2024 Objednávka
Tlačiť