Faktúra č. DF0605/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0605/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 31.05.2023
- Celková hodnota: 181,42 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0051/23
- Dátum zverejnenia: 24.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ-0051/23 | material murar | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 181,42 € | 31.05.2023 | 03.06.2023 | Objednávka |