Faktúra č. DF0684/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: Ledum Kamera s.r.o
- IČO: 48158836
- Adresa: , 81101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0684/22
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 12.07.2022
- Celková hodnota: 70,65 €
- Identifikácia objednávky: EU-0015/22
- Dátum zverejnenia: 14.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-0015/22 | Tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 70,65 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Objednávka |