Faktúra č. DF0691/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: Stavebniny Ádám, s.r.o.
- IČO: 36621153
- Adresa: Cintorínska 712, 97901 Rimavská Sobota
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0691/22
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 24.06.2022
- Celková hodnota: 260,77 €
- Identifikácia objednávky: OV-0002/22
- Dátum zverejnenia: 27.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť