Faktúra č. DF0691/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0691/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 24.06.2022
  • Celková hodnota: 260,77 €
  • Identifikácia objednávky: OV-0002/22
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV-0002/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 260,77 € 24.06.2022 16.07.2022 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť