Faktúra č. DF0744/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0744/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 30.06.2023
- Celková hodnota: 153,68 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0065/23
- Dátum zverejnenia: 21.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ-0065/23 | mal. mat | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 150,00 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Objednávka |