Faktúra č. DF0780/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0780/20
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre OV murár
  • Dátum doručenia: 01.10.2020
  • Celková hodnota: 1 953,21 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0064/20
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0064/20 staveb. material Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 1 950,00 € 30.09.2020 02.11.2020 Objednávka
Tlačiť