Faktúra č. DF0784/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0784/22
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 31.08.2022
- Celková hodnota: 200,20 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0081/22
- Dátum zverejnenia: 27.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ-0081/22 | mal. mat | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 200,00 € | 31.08.2022 | 01.09.2022 | Objednávka |