Faktúra č. DF0795/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0795/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 31.07.2023
- Celková hodnota: 128,86 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0080/23
- Dátum zverejnenia: 16.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ-0080/23 | maliarsky mat | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 128,86 € | 31.07.2023 | 05.08.2023 | Objednávka |