Faktúra č. DF0795/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0795/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 31.07.2023
  • Celková hodnota: 128,86 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0080/23
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0080/23 maliarsky mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 gado sro 53112636 128,86 € 31.07.2023 05.08.2023 Objednávka
Tlačiť