Faktúra č. DF0809/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: Stavebniny Ádám, s.r.o.
- IČO: 36621153
- Adresa: Cintorínska 712, 97901 Rimavská Sobota
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0809/20
- Popis fakturovaného plnenia: preprava materiálu
- Dátum doručenia: 01.10.2020
- Celková hodnota: 26,00 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0071/20
- Dátum zverejnenia: 13.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ-0071/20 | preprava materialu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Stavebniny Ádám, s.r.o. | 36621153 | 26,00 € | 28.09.2020 | 06.11.2020 | Objednávka |