Faktúra č. DF0811/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0811/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu.
  • Dátum doručenia: 31.08.2022
  • Celková hodnota: 228,06 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0087/22
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0087/22 sklad 9 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 250,00 € 31.08.2022 12.09.2022 Objednávka
Tlačiť