Faktúra č. DF0907/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0907/24
  • Popis fakturovaného plnenia: servis kávovaru
  • Dátum doručenia: 26.08.2024
  • Celková hodnota: 192,60 €
  • Identifikácia objednávky: 150-0011/24
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
150-0011/24 Oprava kávovaru Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 D&P SLOVGROUP s.r.o. 46553797 192,60 € 23.08.2024 04.09.2024 Objednávka
Tlačiť