Faktúra č. DF0909/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0909/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektro materiál
  • Dátum doručenia: 30.08.2024
  • Celková hodnota: 118,96 €
  • Identifikácia objednávky: EU-0013/24
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
EU-0013/24 Toner Sharp, Epson, switch Tp-link, USB Hub, konektor RJ45 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DATEX RS, s.r.o. 47190396 120,00 € 12.08.2024 03.09.2024 Objednávka
Tlačiť