Faktúra č. DF0909/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: DATEX RS, s.r.o.
- IČO: 47190396
- Adresa: L.Svobodu 1741/23, 97901 Rimavská Sobota
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0909/24
- Popis fakturovaného plnenia: Elektro materiál
- Dátum doručenia: 30.08.2024
- Celková hodnota: 118,96 €
- Identifikácia objednávky: EU-0013/24
- Dátum zverejnenia: 14.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU-0013/24 | Toner Sharp, Epson, switch Tp-link, USB Hub, konektor RJ45 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | DATEX RS, s.r.o. | 47190396 | 120,00 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | Objednávka |