Faktúra č. DF0913/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0913/24
  • Popis fakturovaného plnenia: káva
  • Dátum doručenia: 27.08.2024
  • Celková hodnota: 75,90 €
  • Identifikácia objednávky: 150-0010/24
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
150-0010/24 Káva Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Coffee partners s.r.o. 46127526 75,90 € 26.08.2024 31.08.2024 Objednávka
Tlačiť