Faktúra č. DF0934/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0934/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 27.08.2024
  • Celková hodnota: 741,12 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0090/24
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť