Faktúra č. DF0937/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0937/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 17.10.2022
  • Celková hodnota: 90,45 €
  • Identifikácia objednávky: EU-0018/22
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
EU-0018/22 Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Ledum Kamera s.r.o 48158836 85,60 € 14.10.2022 19.10.2022 Objednávka
Tlačiť