Faktúra č. DF0949/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0949/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 28.08.2024
  • Celková hodnota: 78,11 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0087/24
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0087/24 sklad Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 gado sro 53112636 78,11 € 28.08.2024 29.08.2024 Objednávka
Tlačiť