Faktúra č. DF0949/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0949/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 28.08.2024
- Celková hodnota: 78,11 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0087/24
- Dátum zverejnenia: 17.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTZ-0087/24 | sklad | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 78,11 € | 28.08.2024 | 29.08.2024 | Objednávka |