Faktúra č. DF0962/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF0962/26
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 30.06.2026
- Celková hodnota: 298,95 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0087/26
- Dátum zverejnenia: 15.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ-0087/26 | farby,riedidlo,folia,brusny vlies,hladitko,penetracia,paska,tmel | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 298,95 € | 29.06.2026 | 06.07.2026 | Objednávka |