Faktúra č. DF0999/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF0999/23
  • Popis fakturovaného plnenia: servis elektroniky
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 212,89 €
  • Identifikácia objednávky: EU-0016/23
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
EU-0016/23 Oprava tl. HP LJ1010, redukcia HDMI na VGA, lampa Epson LP54 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 DATEX RS, s.r.o. 47190396 215,00 € 08.09.2023 05.10.2023 Objednávka
Tlačiť