Faktúra č. DF1170/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF1170/19
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre ov-murár
  • Dátum doručenia: 23.10.2019
  • Celková hodnota: 413,93 €
  • Identifikácia objednávky: OV-0026/19
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV-0026/19 Materiál pre OV - murár Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 420,00 € 02.10.2019 23.10.2019 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť