Faktúra č. DF1170/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: Stavebniny Ádám, s.r.o.
- IČO: 36621153
- Adresa: Cintorínska 712, 97901 Rimavská Sobota
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF1170/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre ov-murár
- Dátum doručenia: 23.10.2019
- Celková hodnota: 413,93 €
- Identifikácia objednávky: OV-0026/19
- Dátum zverejnenia: 18.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV-0026/19 | Materiál pre OV - murár | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Stavebniny Ádám, s.r.o. | 36621153 | 420,00 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Riaditeľ | Objednávka |