Faktúra č. DF1174/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: novohygiene sro
- IČO: 51669196
- Adresa: revolučna 106/1, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF1174/23
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 09.11.2023
- Celková hodnota: 813,31 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0120/23
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ-0120/23 | hygiena | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | novohygiene sro | 51669196 | 813,31 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Objednávka |