Faktúra č. DF1191/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: Stavebniny Ádám, s.r.o.
- IČO: 36621153
- Adresa: Cintorínska 712, 97901 Rimavská Sobota
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF1191/22
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 30.11.2022
- Celková hodnota: 340,21 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0131/22
- Dátum zverejnenia: 17.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ-0131/22 | materiál na OV | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Stavebniny Ádám, s.r.o. | 36621153 | 340,00 € | 14.12.2022 | 15.12.2022 | Objednávka |