Faktúra č. DF1191/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF1191/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 340,21 €
  • Identifikácia objednávky: MTZ-0131/22
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0131/22 materiál na OV Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 340,00 € 14.12.2022 15.12.2022 Objednávka
Tlačiť