Faktúra č. DF1197/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: Július Šuvert -FRITEX
- IČO: 10902619
- Adresa: Hajnáčka 125, 98033 Hajnáčka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF1197/23
- Popis fakturovaného plnenia: cestoviny
- Dátum doručenia: 20.11.2023
- Celková hodnota: 192,78 €
- Identifikácia objednávky: 201-0191/23
- Dátum zverejnenia: 16.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201-0191/23 | Pekárenské výrobky, chlieb | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 195,00 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka |