Faktúra č. DF1236/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF1236/22
- Popis fakturovaného plnenia: všeobecný materiál
- Dátum doručenia: 19.12.2022
- Celková hodnota: 53,30 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0139/22
- Dátum zverejnenia: 12.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ-0139/22 | farby-zad. vchod | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 53,30 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Objednávka |