Faktúra č. DF1300/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF1300/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 05.12.2023
  • Celková hodnota: 16,70 €
  • Identifikácia objednávky: EU-021/23
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť